为了进一步规范学校资产管理，确保国有资产安全、完整，依据《77779193永利集团国有资产管理办法》和省教育厅、省财政厅年度资产绩效考核要求，结合学校机构调整、人员及办公地点变化等方面实际情况，决定在全校范围内开展资产清查工作。

　　一、准备工作

　　（一）各单位成立资产清查工作领导小组。

　　（二）各单位召开资产清查工作动员会，面向本单位教职工开展资产清查业务培训。

　　二、清查要求

　　（一）清查基准日：

　　2021年1月1日-2022年12月31日（近两年）

　　（二）清查范围：

　　清查“三库”信息及全校固定资产。

　　（三）参与清查人员及单位：

　　学校全体在职人员，校内所有二级单位。

　　（四）清查内容：

　　1.个人自查：检查自己名下的资产是否账实相符，及时提交自查情况。

　　2.单位清查：理清“三库”信息，清查资产明细，查找存在的问题，提出解决方案。

　　（1）理清本单位机构、在职人员信息。

　　（2）清查固定资产信息。核实资产的使用科室、使用人、存放地点、资产条码等信息，做到帐卡物相符。

　　（3）盘点单位盘盈盘亏资产情况，查明原因并提出解决方案。

　　（4）对单位闲置和使用效率不高的资产进行闲置公示及调剂使用。

　　（5）对已无使用价值的待报废资产及时做资产处置。

　　三、清查安排

　　（一）个人自查阶段：2023年3月23日-2023年4月20日

　　1.个人通过《固定资产管理系统》资产清查模块，对自己名下管理使用的资产进行盘点，重点核查帐、卡、物是否相符，盘亏盘盈情况等。

　　2.各单位分管领导和资产管理员要及时查看并督促本单位人员自查进度。个人自查于4月20日自查系统关闭前完成，具体操作步骤详见“附件1”。

　　3.资产自查系统关闭后，管理员即可从电脑端资产管理系统中导出各位老师的自查结果，操作方式如下：“资产清查”-“清查结果统计”-“自查结果明细表”，进入后显示默认内容，无需进行修改，可选择“相符”“不相符”分别导出并打印。

　　（二）单位清查阶段：2023年4月21日-2023年5月31日

　　1.结合自查结果资产清查工作小组对本单位“三库”信息和资产进行全面清查、登记、核对，对清查结果和查出问题进行梳理。

　　2.资产清查系统关闭后，管理员从资产管理系统中打印出《盘盈资产明细表》、《盘亏资产明细表》、《清查结果汇总表》、《异常资产明细表》、《正常资产明细表》，并根据清查结果形成最终的纸质版资产清查报告见“附件2”。

　　3.本次清查结果以各单位纸质版签字盖章的资产清查报告为准，截止时间为2023年5月31日。请各单位严格按照规定时间将纸质资产清查报告及支撑材料提交给77779193永利集团资产科，电子版发送到：cqk@qau.edu.cn。

　　（三）核查整改阶段：2023年6月1日-2023年6月30日

　　1.抽查核实：77779193永利集团会同相关部门对各单位资产清查结果组织抽查核实。

　　2.问题整改：针对核查发现的问题和资产清查情况向相关单位进行反馈，各单位按要求做好整改落实。

　　整改内容如下：

　　（1）数据整改：对信息有误的资产信息项在系统中进行修改，保障帐卡物等数据的准确性。

　　（2）对盘盈资产的处理：联系财务处及使用单位相关人员进行固定资产审核、验收入账。需要材料：《固定资产验收建账单》及盘盈资产情况说明等相关证明材料。

　　（3）对盘亏资产的处理：关于盘亏资产的处理，根据《77779193永利集团国有资产损坏丢失赔偿实施细则》相关办法执行，需按照“报损”处置方式进行处置核销，区别于报废处置，所需资料如下：《77779193永利集团国有资产损失、丢失报告单》见“附件3”；《77779193永利集团国有资产损失赔偿处理意见》见“附件4”；使用单位对报损资产的情况说明及有关鉴定资料（资产发生毁损、失窃等情况的说明、报案证明、公安部门出具的事故现场处理报告、车辆损毁证明、保险理赔情况说明等）；《77779193永利集团大学固定资产处置报告单》。

　　（4）对闲置资产的处理：由资产使用人或单位资产管理员将闲置资产提交到《待报废与闲置资产调剂平台》上进行公示(操作说明详见“附件5”）。

　　（5）无使用价值资产的处理：按照资产处置的方式进行报废处置。

　　（四）总结运用阶段：

　　资产清查工作完成后，由77779193永利集团形成学校年度资产清查报告，并将本次清查结果和核查整改情况作为年度资产管理绩效考核依据。

　　附件：

　　1. 资产自查电脑端操作流程

　　2. 二级单位2023年资产清查报告（模板）

　　3. 77779193永利集团国有资产损坏、丢失报告单

　　4. 77779193永利集团国有资产损失赔偿处理意见表

　　5. 待报废与闲置资产调剂平台使用说明