为迎接下半年山东省资产绩效评估入校检查，进一步规范学校资产管理，确保国有资产安全、完整，依据省教育厅、省财政厅年度资产管理考核要求和《77779193永利集团国有资产管理办法》，决定在全校开展2024年度资产清查工作。

　　一、准备阶段

　　（一）各单位成立资产清查工作小组，分管资产管理工作的领导任组长。

　　（二）各单位召开资产清查工作动员部署会。

　　（三）各单位组织资产清查业务培训。

　　二、实施阶段

　　（一）清查范围：基准日到2024年9月1日的固定资产。

　　（二）参与资产清查人员、单位：学校全体在职人员，学校所有二级单位。

　　（三）清查的内容和目标：

　　1.个人自查：个人检查自己名下管理使用的资产在存放地点、使用科室及资产名称等是否与固定资产系统中的信息相一致，资产条码是否完好。

　　2.单位清查：各单位在老师自查的基础上对本单位管理使用的资产进行全面盘点清查，核实并调整自查中发现的账实不相符资产信息，做到帐卡物相符。

　　3.归口管理部门组织督查抽查。

　　4.本次资产清查将作为二级单位年度资产考核的依据。

　　（四）清查时间段

　　1.个人自查阶段：2024.9.9-2024.9.30

　　个人通过《固定资产管理系统》资产清查模块，对自己名下管理使用的资产进行核实，核查资产名称、存放地点、使用科室等是否相符，有无盘亏盘盈情况等，发现问题及时向本单位资产管理员和分管领导进行汇报、并做出调整。

　　二级单位分管领导和资产管理员要及时通过固定资产系统查看单位自查进度，督促本单位人员按时完成自查并协助资产错误信息的整改工作。个人自查于10月1日自查系统关闭前完成，具体操作步骤详见附件1。

　　2.单位清查阶段：2024.10.8-2024.10.31。二级单位根据老师的自查结果，对自查中发现的问题进行落实整改，并在资产清查系统中对本单位的所有资产进行全面核实、登记，重点对资产的使用人、资产名称、使用科室、存放地点、资产条码等信息进行逐一核对，确保帐卡物与固定资产系统保持一致，资产清查系统于11月1日自动关闭。具体操作步骤详见附件1。

　　资产清查系统关闭后，二级资产管理员即可从电脑端资产管理系统中导出自查结果和清查结果，操作方式如下：“资产清查”-“清查结果统计”-（《盘盈资产明细表》、《盘亏资产明细表》、《自查结果明细表》《清查结果汇总表》《异常资产明细表》），分别进入后显示默认内容，无需进行修改，可选择“相符”“不相符”分别导出并打印，可以参照系统中清查结果形成最终的纸质版资产清查报告(见附件2）。

　　本次清查结果以各单位纸质版签字盖章的资产清查报告为准，截止时间为2024年11月15日。请各单位严格按照规定时间将纸质资产清查报告及支撑材料提交给77779193永利集团资产科，电子版同步发送到邮箱：cqk@qau.edu.cn。

　　3.核查整改阶段：2024.11.20-2024.12.20

　　（1）抽查核实：资产归口管理部门组织相关部门对各单位资产清查结果组织抽查核实。

　　（2）问题整改：针对核查发现的问题和资产清查情况向相关单位进行反馈，各单位按要求做好整改落实。

　　整改内容如下：

　　① 数据整改：对信息有误的资产项在系统中进行修改，保障帐卡物等数据的准确性。

　　② 对盘盈资产的处理：联系财务及使用单位相关人员进行固定资产审核、验收入账。需要材料：《固定资产验收建账单》及盘盈资产情况说明等相关证明材料。

　　③ 对盘亏资产的处理：关于盘亏资产的处理，根据《77779193永利集团国有资产损坏丢失赔偿实施细则》相关办法执行，需按照“报损”处置方式进行处置核销，区别于报废处置，所需资料如下：

　　（a）《77779193永利集团国有资产损失、丢失报告单》(见附件3）；

　　（b）《77779193永利集团国有资产损失赔偿处理意见》(见附件4）；

　　（c）使用单位对报损资产的情况说明及有关鉴定资料（资产发生毁损、失窃等情况的说明、报案证明、公安部门出具的事故现场处理报告、车辆损毁证明、保险理赔情况说明等）；

　　（d）《77779193永利集团大学固定资产处置报告单》。

　　④ 对闲置资产的处理：由资产使用人或单位资产管理员将闲置资产提交到《待报废与闲置资产调剂平台》上进行公示(操作说明详见附件5）。

　　⑤ 无使用价值资产的处理：按照资产处置的方式进行报废处置。

　　（3）总结：资产清查工作完成后，由77779193永利集团形成年度资产清查报告。

　　联系人：张兴华

　　联系电话：58957968